简阳市中医医院
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、2017年重点工作任务
1、积极实施战略规划，完善基础设施建设、医疗业务建设，充分挖掘潜力，促进效益提升
2、全面启动“三乙”复评工作，为确保顺利通过“三乙”复评夯实基础，同时为争创“三甲”做好准备。
3、强化基础医疗和护理质量建设，为促进医院协调发展构建质量和安全保障体系
4、深化公立医院改革，改变营销模式，拓展医疗市场
5、强化学科建设，促进技术创新，加快科技兴院步伐
6、发挥中医药特色优势，全面提升中医服务能力与水平
7、抓好两支队伍建设，提高全院干部职工整体素质，为推进医院持续发展强化组织保证
8、抓好党建工作，增强班子的凝聚力和战斗力
9、践行“以病人为中心”的服务理念，有效地促进医德医风建设
10、全面落实分级转诊制度；强化对医联体基层单位的指导。
11、营造优秀的医院文化，提升竞争“软实力”，为实现医院全面发展注入精神动力。
12、进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化。
13、深入开展爱卫工作，强化环境综合治理工作，改善就医环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置
2017年度1个机构，即简阳市中医医院，原简阳市中医医院代为管理的简阳市城东社区卫生服务中心从2016年10月底剥离，成为完全独立的核算单位。
（二）人员情况
简阳市中医医院人员编制675人。2016年10月实有人数7698人，其中：编制内453人、长期聘用人员245。
中医院现有退休人员146人。
（三）其他人员情况和车辆情况
中医院现有遗属2人。简阳市中医医院车辆编制4辆，现有车辆4辆（其中：中医院公务车1辆，救护车3辆）。
三、收支预算总体情况
2017年简阳市中医医院收入预算总额为679.51万元，其中：当年财政拨款收入679.51。相应安排支出预算679.51万元。
四、支出预算安排情况
2017年简阳市中医医院部门预算安排支出679.51万元 ，主要用于保障中医院机构正常运转，完成日常医疗服务、预防保健、公共卫生等工作任务。预算支出含基本支出和项目支出。
按支出功能分类为:
1．医疗卫生与计划生育（中医院）支出500万元。其中用于中医院工资福利支出450万元；奖励金50万元。
2．其他医疗卫生与计划生育支出（中医院）135.85万元。其中用于弥补中医院2017年因执行县级公立医院取消药品加成政策而减少的部分合理收入90.85万元；弥补2015年因执行县级公立医院取消药品加成政策而减少的部分合理收入45万元。
3．国防支出（兵役征集）支出43.66万元。全部用于2017年征兵体检
2017年1月3日
附件2
关于财政拨款
“三公”经费2017年预算情况的说明
简阳市中医医院财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
2017年根据外事管理部门安排的出国计划，我院暂未安排出国（境）团和出国（境）人。故今年未安排出国（境）经费，与上年决算持平。
二、公务接待费
2017年简阳市财政未安排中医院公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年财政未安排简阳市中医医院公务用车购置及运行维护费。
简阳市中医医院
2017年财政拨款“三公”经费预算情况表
单位：万元
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2017年财政拨款预算数 |
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合 计 |
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0 |
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1．因公出国（境）费用 |
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0 |
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2．公务接待费 |
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0 |
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3．公务用车费 |
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0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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0 |
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（2）公务用车购置费 |
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0 |
附件3
收支预算总表
单位：元
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支 出 |
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项 目 |
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2017年 预算数 |
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项 目 |
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2017年 预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
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6795100 |
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一、工资福利支出 |
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4500000 |
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二、行政单位预算外收入 |
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0 |
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二、日常公用支出 |
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0 |
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三、事业单位预算外收入 |
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0 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
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500000 |
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四、事业收入 |
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0 |
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四、项目支出 |
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1795100 |
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五、事业单位经营收入 |
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0 |
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五、上缴上级支出 |
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0 |
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六、上级补助收入 |
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0 |
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六、对附属单位补助支出 |
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0 |
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七、附属单位上缴收入 |
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0 |
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八、其他收入 |
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0 |
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本 年 收 入 合 计 |
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6795100 |
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本 年 支 出 合 计 |
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6795100 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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0 |
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七、结转下年 |
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0 |
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十、上年结转 |
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0 |
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0 |
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其中：专项资金 |
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0 |
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0 |
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事业单位经营亏损 |
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0 |
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0 |
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0 |
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收 入 总 计 |
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6795100 |
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支 出 总 计 |
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6795100 |
